Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003694
Monto de la Factura
₲ 2.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.122
Retención DNCP
₲ 10.605
Retención IVA
₲ 81.164
Retención Renta
₲ 54.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122019
Monto Contrato
₲ 131.408.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.196.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.196.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5