Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003715
Monto de la Factura
₲ 14.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.618.061
Retención DNCP
₲ 51.031
Retención IVA
₲ 390.545
Retención Renta
₲ 260.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122019
Monto Contrato
₲ 131.408.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.196.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.196.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5