Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 40.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.838.097
Retención DNCP
₲ 145.540
Retención IVA
₲ 1.113.818
Retención Renta
₲ 742.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119838
Monto Contrato
₲ 110.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.694.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.694.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1