Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042783
Monto de la Factura
₲ 7.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.151.383
Retención DNCP
₲ 26.799
Retención IVA
₲ 205.091
Retención Renta
₲ 136.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123630
Monto Contrato
₲ 98.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.693.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.693.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2