Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039386
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-13004-11-38792
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.725.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.725.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura