Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015995
Monto de la Factura
₲ 9.170.372
Nro. Solicitud de Transferencia
176377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.554.790
Retención DNCP
₲ 32.013
Retención IVA
₲ 250.101
Retención Renta
₲ 333.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-233549
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.527.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.527.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432913
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de elevadores de la sede de Pedro Juan Caballero
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico