Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 10.434.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.819.432
Retención DNCP
₲ 36.806
Retención IVA
₲ 284.580
Retención Renta
₲ 284.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-227538
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.842.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.842.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Equipo Cromatógrafo Gaseoso del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico