Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 1.391.300
Nro. Solicitud de Transferencia
120672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.905
Retención DNCP
₲ 4.857
Retención IVA
₲ 37.945
Retención Renta
₲ 50.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-227538
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.508.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.508.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Equipo Cromatógrafo Gaseoso del Laboratorio Forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico