Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009006
Monto de la Factura
₲ 8.888.266
Nro. Solicitud de Transferencia
76843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.283.863
Retención DNCP
₲ 31.028
Retención IVA
₲ 242.407
Retención Renta
₲ 323.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-234027
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.812.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.812.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421840
Nombre de la Licitación
Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2023 mantenimiento y reparación de generadores - contrato abierto plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico