Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 39.280.899
Nro. Solicitud de Transferencia
214907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.014.708
Retención DNCP
₲ 1
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.266.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-227896
Monto Contrato
₲ 139.280.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.803.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.803.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421911
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE DE PRODUCTOS ARCSERVE y PAESSLER - CONTRATO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico