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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011904
Monto de la Factura
₲ 72.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.756.400

Retención DNCP
₲ 253.789
Retención IVA
₲ 1.982.727
Retención Renta
₲ 2.643.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-237390
Monto Contrato
₲ 72.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.756.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.756.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico