Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003027
Monto de la Factura
₲ 9.921.938
Nro. Solicitud de Transferencia
88334
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.247.245
Retención DNCP
₲ 34.637
Retención IVA
₲ 270.598
Retención Renta
₲ 360.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-234026
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.921.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.921.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421840
Nombre de la Licitación
Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2023 mantenimiento y reparación de generadores - contrato abierto plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico