Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 22.201.223
Nro. Solicitud de Transferencia
25200
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.201.223
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103944
Monto Contrato
₲ 220.373.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.941.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.967.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado