Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 15.361.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.608.507
Retención DNCP
₲ 54.743
Retención IVA
₲ 418.950
Retención Renta
₲ 279.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105217
Monto Contrato
₲ 124.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.703.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.414.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado