Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.747.564
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105217
Monto Contrato
₲ 124.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.703.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.414.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado