Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169945
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.837.559
Retención DNCP
₲ 25.623
Retención IVA
₲ 196.091
Retención Renta
₲ 130.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-109313
Monto Contrato
₲ 155.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.975.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.238.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado