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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 5.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.339.764

Retención DNCP
₲ 20.009
Retención IVA
₲ 153.136
Retención Renta
₲ 102.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-109313
Monto Contrato
₲ 155.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.975.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.238.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado