Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 2.098.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.590
Retención DNCP
₲ 7.478
Retención IVA
₲ 83.659
Retención Renta
₲ 55.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-109313
Monto Contrato
₲ 155.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.975.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.238.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado