Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 6.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.623.588
Retención DNCP
₲ 24.821
Retención IVA
₲ 189.955
Retención Renta
₲ 126.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-109313
Monto Contrato
₲ 155.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.975.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.238.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado