Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.975.026
Retención DNCP
₲ 63.611
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 324.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103738
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.750.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.750.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282076
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado