Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.975.026
Retención DNCP
₲ 63.611
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 324.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103738
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.750.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.750.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282076
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado