Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.950.050
Retención DNCP
₲ 127.222
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103738
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.750.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.750.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282076
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado