Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 2.703.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.570.979
Retención DNCP
₲ 9.634
Retención IVA
₲ 73.732
Retención Renta
₲ 49.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103741
Monto Contrato
₲ 236.070.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.847.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.651.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado