Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0214388
Monto de la Factura
₲ 401.572.800
Nro. Solicitud de Transferencia
15544
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.572.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103735
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.315.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.412.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282079
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal de Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado