Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001451
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.800
Retención DNCP
₲ 14.700
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 75.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104505
Monto Contrato
₲ 207.248.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.283.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.479.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287020
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado