Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005824
Monto de la Factura
₲ 6.318.510
Nro. Solicitud de Transferencia
120780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.008.788
Retención DNCP
₲ 22.517
Retención IVA
₲ 172.323
Retención Renta
₲ 114.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104005
Monto Contrato
₲ 361.820.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.802.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.176.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282083
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado