Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000109
Monto de la Factura
₲ 79.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.598.775
Retención DNCP
₲ 283.293
Retención IVA
₲ 2.168.059
Retención Renta
₲ 1.445.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-111795
Monto Contrato
₲ 264.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.951.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.951.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287258
Nombre de la Licitación
Construcción de Elevador y techado de camineros, Mantenimiento y Reparación de Edificios de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado