Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017015
Monto de la Factura
₲ 59.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.982.830
Retención DNCP
₲ 213.533
Retención IVA
₲ 1.634.182
Retención Renta
₲ 1.089.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-110425
Monto Contrato
₲ 59.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.982.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.982.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado