Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 114.277.994
Nro. Solicitud de Transferencia
88451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.676.294
Retención DNCP
₲ 407.245
Retención IVA
₲ 3.116.673
Retención Renta
₲ 2.077.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-109346
Monto Contrato
₲ 379.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.387.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.325.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica