Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 1.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.930
Retención DNCP
₲ 7.070
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103737
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.090.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.232.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282080
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado