Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 2.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.366.993
Retención DNCP
₲ 8.870
Retención IVA
₲ 67.882
Retención Renta
₲ 45.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103737
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.090.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.232.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282080
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado