Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 47.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32016
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.304.420
Retención DNCP
₲ 166.064
Retención IVA
₲ 1.284.000
Retención Renta
₲ 1.284.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-202685
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.684.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.684.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394055
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (SOFTWARE FACTORY)
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social