Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001138
Monto de la Factura
₲ 367.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.457.786
Retención DNCP
₲ 1.294.862
Retención IVA
₲ 10.011.818
Retención Renta
₲ 10.011.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIPAR S.A.
RUC
80078659-9
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-209346
Monto Contrato
₲ 367.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.457.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.457.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403155
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA CURSOS DE METAL MECÁNICA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional