Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003287
Monto de la Factura
₲ 30.729.811
Nro. Solicitud de Transferencia
180966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.918.149
Retención DNCP
₲ 108.392
Retención IVA
₲ 838.086
Retención Renta
₲ 838.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-206011
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.438.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.438.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395167
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIMULADORES, MAQUETAS Y MOTORES DIDÁCTICOS Y AFINES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional