Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008501
Monto de la Factura
₲ 358.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.830.613
Retención DNCP
₲ 1.266.273
Retención IVA
₲ 9.790.773
Retención Renta
₲ 9.790.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-208658
Monto Contrato
₲ 358.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.830.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.830.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS PARA EQUIPOS FORTINET DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional