Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010582
Monto de la Factura
₲ 34.131.730
Nro. Solicitud de Transferencia
209399
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.810.771
Retención DNCP
₲ 119.151
Retención IVA
₲ 930.866
Retención Renta
₲ 1.241.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-206504
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.893.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.893.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380294
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social