Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039977
Monto de la Factura
₲ 2.789.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-24002-12-47487
Monto Contrato
₲ 226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.339.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.339.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227430
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios