Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0023334
Monto de la Factura
₲ 19.587.811
Nro. Solicitud de Transferencia
34357
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.587.811
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24002-12-47486
Monto Contrato
₲ 235.081.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.457.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.457.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012)
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios