Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0024025
Monto de la Factura
₲ 15.382.008
Nro. Solicitud de Transferencia
106064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.382.008
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24002-12-47486
Monto Contrato
₲ 235.081.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.457.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.457.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012)
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios