Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021868
Monto de la Factura
₲ 538.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20790
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-81457
Monto Contrato
₲ 538.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.160.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.160.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256541
Nombre de la Licitación
LCO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA POLICA CAMINERA MOPC Nº 81-2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas