Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 492.087.521
Nro. Solicitud de Transferencia
53120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.087.521
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-73175
Monto Contrato
₲ 492.087.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.966.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.966.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242102
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 114/2012 LPN ADQUISICION DE SERVIDOR Y CABLEADO RESTRUCTURADO DE RED
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion