Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 476.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64345
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZA MABEL VARGAS TORRES
RUC
3000321-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-72675
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.667.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.667.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247683
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 187/2012. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PRA LA ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas