Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 75.483.330
Nro. Solicitud de Transferencia
69051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.483.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-81470
Monto Contrato
₲ 251.611.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.783.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.783.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255134
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 40-2013 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas