Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 113.333.403
Nro. Solicitud de Transferencia
47139
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2014
Fecha de la Transferencia
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.333.403
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-72714
Monto Contrato
₲ 477.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.434.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.434.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231896
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 186-2012 LCO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS 1, 2 Y CUARTEL CENTRAL DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas