Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 249.940.650
Nro. Solicitud de Transferencia
16207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.940.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-82968
Monto Contrato
₲ 249.940.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.689.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.689.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas