Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 256.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118067
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-76567
Monto Contrato
₲ 292.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.417.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.417.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255587
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 17-13 LCO SERVICIOS DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas