Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003926
Monto de la Factura
₲ 7.546.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.546.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-78652
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.349.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.349.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25-2013 LCO PARA EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas