Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 72.939.999
Nro. Solicitud de Transferencia
122388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.364.612
Retención DNCP
₲ 259.932
Retención IVA
₲ 1.989.273
Retención Renta
₲ 1.326.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-78543
Monto Contrato
₲ 145.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.733.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.733.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260261
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14-2013 LCO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas