Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.092
Retención DNCP
₲ 705.454
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-224314
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.418.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.418.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420264
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/2022 - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CONTRATOS Y EMISION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia