Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010671
Monto de la Factura
₲ 317.373.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86122
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.662.420
Retención DNCP
₲ 1.119.460
Retención IVA
₲ 8.655.627
Retención Renta
₲ 8.655.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-210977
Monto Contrato
₲ 317.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.662.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.662.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y FRAZADAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia